خصم الفاتورة في إدخال الدفع

سؤال

في بعض الأحيان لا يدفع العميل الفاتورة بالكامل ويريد منا أن نمنحه خصمًا. على سبيل المثال ، إجمالي الفاتورة 54 ر.س لكنه يدفع 50 ر.س ويأخذ 4 ر.س كخصم. كيفية تسجيل هذه الحالة في النظام من أجل إظهار الفاتورة على أنها مدفوعة ولكن في نفس الوقت نعلم أن هناك خصمًا على الفاتورة.

الإجابة

في إدخال الدفع ، أدخل القيم على النحو التالي.

– المبلغ المدفوع حتى 50 ر.س

– مقابل الفاتورة ، خصص 54 ر.س

– هذا سوف يترك الفرق بمبلغ 4 ر.س

– في جدول الخصومات والرسوم الإضافية ، حدد حساب الدخل أو حساب مصروفات الخصم (حسب تفضيلاتك) لحجز 4 ر.س هناك